|
Dodavatel |
Certifikační
orgán |
Akreditovaná
zkušební laboratoř |
|||||||||
|
|
auditor
SJ |
certifikační
pracovník |
vedoucí
COV |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Zájem o
certifikaci |
|
® |
Podání základních informací, včetně Informačních materiálů |
Podání základních informací, včetně informačních materiálů |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Vyplnění
žádosti |
¬ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
K1 Registrace
žádosti, přezkoumání
žádosti |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
® |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Doplňující informace |
¬ |
® |
Převzetí
případu certifikace |
¬ |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
¯ |
|
|
|
|
||
|
Schválení
smlouvy o kontr.
činnosti |
¬ |
® |
K2 Návrh
smlouvy o kontrolní
činnosti |
¬ |
|
|
|
||||
|
|
|
|
¯ |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
¯ |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Schválení
smlouvy o kontrolní
činnosti |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Předání
(zaslání) dokumentace |
|
® |
K3 Kontrola
dodané dokumentace |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
¯ |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
® |
K4 Stanovení
požadavků na výrobek, zajištění zkoušek a inspekce SJ |
|
® |
K5 Odběr
vzorků, provedení
zkoušek |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
¯ |
¬ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
K6 Inspekce
systému jakosti
dodavatele |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
¯ |
|
|
|
|
||||
|
|
ne |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Odsouhlasení
závěrečné zprávy, vyjasnění
neshod |
|
® |
K7 Vyhodnocení
výsledků zkoušek a
inspekce SJ |
|
|
|
|
||||
|
¬ |
® |
|
|
|
|
||||||
|
ano |
|
|
¯ |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
K8 Rozhodnutí
o certifikaci |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ano |
¯ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
K9 Vystavení
certifikátu, smlouva o
dohledu |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
K10 Následný
dozor nad užíváním certifikátu |
¬ |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Poznámka: procesní postup při certifikaci prototypu (certifikace jednoho konkrétního kusu výrobku) je totožný s uvedeným schématem s výjimkou realizace
kroků č. K6 a K10 souvisejících s inspekcí systému jakosti a následným dozorem. Certifikát při certifikaci prototypu se vydává bez omezení doby platnosti.
|
Krok |
Popis
činností |
Záznam
informací |
|
K1 |
Registrace žádosti o certifikaci
dodavatele, přezkoumání žádosti
(provádí vedoucí COV). Záznam o přezkoumání žádosti provádí vedoucí COV přímo
v žádosti o certifikaci. V případě nejasností nebo neúplných informací se
požádá dodavatel (žadatel) o doplnění informací tak, aby byly zcela zřejmé
požadavky na certifikaci. Součástí přezkoumání smlouvy je i určení pracovníka
COV odpovědného za realizaci daného případu certifikace. |
- žádost o certifikaci |
|
K2 |
Návrh smlouvy o kontrolní
činnosti se žadatelem o certifikaci v rozsahu certifikace určené v žádosti
(provádí certifikační pracovník). Smlouva musí být před odesláním žadateli
přezkoumána vedoucím COV tak, aby byl COV schopen dostát všem závazkům. |
- smlouva o kontrolní
činnosti |
|
K3 |
Kontrola dokumentace dodané
žadatelem (provádí certifikační pracovník). Dokumentaci je nutno posoudit z hlediska
úplnosti a aktuálnosti. V případě, že součástí certifikace je i posouzení
technické stránky dokumentace k výrobku, může být tato činnosti již součástí
certifikačního procesu (může být zadáno k provedení i akreditované zkušební
laboratoři). |
- certifikační postup |
|
K4 |
Stanovení požadavků na výrobek
(provádí certifikační pracovník). Rozsah činností potřebných k ověření
vlastností výrobků se provádí v rozsahu certifikačních postupů, které jsou
součástí dokumentace COV. Při ověřování požadavků je možno převzít výsledky zkoušek dodané dodavatelem, které
potvrzují shodu s požadavky. V takových případech se ale musí jednat o
akreditované zkušebny s přiznanou
způsobilostí a výsledky zkoušek musí ověřovat požadavky definované v
harmonizovaných normách (požadavky určené COV musí být totožné s ověřenými
požadavky v dodaném protokolu). |
- certifikační postup |
|
K5 |
Objednávka činností u
akreditované zkušební laboratoře v rozsahu požadavků. Přednostně jsou zkoušky
zadávány v AZL Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. V mimořádných případech lze
zkoušky zadat i v jiné zkušební laboratoři, která však musí být k těmto
činnostem způsobilá (akreditovaná). |
- záznam o odběru vzorků - protokol o zkouškách |
|
K6 |
Ověření systému jakosti u
dodavatele - audit (provádí auditor SJ). Audit systému jakosti provádí COV v
rozsahu uvedeném v souvisejícím dokumentu (SD) Příručky jakosti COV č. 29.
Audit může provádět pracovník se způsobilostí dle ČSN EN ISO 19011; pro
ověření systému jakosti lze do skupiny přijmout i tzv. technického experta
(nemusí mít způsobilost dle ISO 19 011) pro ověření funkčnosti
technologických postupů. Jestliže při auditu jsou zjištěny neshody méně
závažného charakteru, je možno stanovit termíny pro jejich odstranění a poté
překontrolovat účinnost nápravného opatření. Ověření systému jakosti COV
nemusí být prováděno v případě, že výrobce, ev. dovozce se prokáže pro
vyráběné, ev. dovážené výrobky certifikátem, osvědčujícím shodu s ISO řady
9000 – 1994 / ISO 9001 - 2000, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným
národním akreditačním orgánem nebo akreditačním orgánem, který je signatářem
multilaterární dohody o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány (MLA IAF). COV pak pouze prověří, zda se
certifikát systému jakosti vztahuje i na výrobní technologie, podle kterých
se certifikovaný výrobek vyrábí. V případě dovozce je součástí posouzení
rovněž zajištění manipulace a skladování a distribuce výrobku dovozcem [29]; |
- zpráva z auditu SJ - certifikační postup |
|
K7 |
Vyhodnocení výsledků zkoušek a
výsledků auditu (inspekce) u dodavatele (provádí certifikační pracovník). Na
základě protokolu ze zkoušek, vlastního zjištění a výsledků provedeného
auditu systému jakosti u dodavatele provede odborný pracovník COV vyhodnocení
plnění/neplnění všech stanovených požadavků. Výsledek vyhodnocení má podobu
závěrečné zprávy, ke které se má možnost dodavatel po odsouhlasení v COV
vyjádřit. Řešení neshod zjištěných při
certifikaci: ·
neshody vzniklé při auditu (inspekci) systému jakosti -
viz bod 6 ·
neshody vzniklé při zkouškách - u méně závažných neshod,
např. nedostatky v dokumentaci, lze stanovit dodavateli termíny pro jejich
odstranění. Neplnění těchto termínů vede k odmítnutí vydat certifikát, plnění
termínů vede k prověření realizace nápravného opatření a ke kladné závěrečné
zprávě. |
- certifikační postup - závěrečná zpráva |
|
K8 |
Rozhodnutí o certifikaci -
provádí vedoucí COV na základě dokumentovaných zjištění při hodnocení
výrobku. |
- oznámení o udělení / neudělení certifikátu - certifikát |
|
K9 |
Vystavení certifikátu, uzavření
smlouvy o dohledu. Pravomoc podepisovat certifikáty má vedoucí COV, v případě
nepřítomnosti jeho zástupce. Smlouva o dohledu je vytvořena v souladu s
Obchodním zákoníkem. Činnosti prováděné COV ve shodě se smlouvou o dohledu
(dozor) se realizují pouze u dodavatelů s výrobkovým certifikátem. |
- certifikát - smlouva o dohledu |
|
K10 |
Následný dozor nad správným
užíváním certifikátu. Součástí dozoru je kontrola vhodnosti systému jakosti a
kontrola vybraných parametrů certifikovaného výrobku. |
- zpráva z dozoru |