Certifikační orgán provádí
periodický dozor a dozor z vnějšího podnětu. Periodický dozor se provádí u výrobků
stálé produkce,
na které certifikační orgán udělil
certifikát.
ČÁST A - procesní
postup pro dozor (periodický dozor)
|
Dodavatel |
Certifikační
orgán |
Akreditovaná
zkušební laboratoř |
|||||||
|
auditor
SJ |
certifikační
pracovník |
vedoucí
COV |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K1 Plán
dozorů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2 Odběr,
ev. dodání
vzorků |
¬ |
|
|
|
|
|
K3 Provedení zkoušek |
||
|
|
|
|
|
|
® |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zajištění
auditu u
dodavatele |
¬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K4 Audit
vybraných prvků SJ |
¬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
® |
K5 Zpráva z
dozoru |
¬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
¯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K6 Uzavření
dozoru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozn.: procesní postup dozoru z
vnějšího podnětu se upravuje dle druhu podnětu a závažnosti podnětu na
ovlivnění
charakteristik výrobku, kterého se
podnět týká, ev. ovlivnění systému jakosti dodavatele. Dozory z vnějšího podnětu
nejsou zařazeny v plánu dozorů (krok K1).
ČÁST B - popis
činností
|
Krok |
Popis
činností |
Záznam
informací |
|
B.1 Periodický dozor |
||
|
K1 |
Plán dozorů - periodický dozor se
provádí pouze u výrobků stálé produkce. Termín, resp. četnost periodického
dozoru je stanovena ve smlouvě o dohledu, kterou každý dodavatel podepisuje
při přebírání certifikátu. Na základě uzavřených smluv o dohledech je
vytvořen plán dozorů, kde je stanoven předběžný návrh termínu realizace a
pracovník certifikačního orgánu odpovědný za realizaci dozoru. |
- plán dozorů - smlouva o dohledu |
|
K2 |
Odběr vzorků, dodání vzorků - držitel certifikátu je seznámen
pracovníkem certifikačního orgánu s přesným termínem dozoru a rozsahem
dozorovaných činností. Pro odběr vzorků se preferuje odběr vzorků ze závodu
(z výroby, ze skladu). Při odběru vzorků je možno využít znalostí a
zkušeností pracovníků zkušební laboratoře Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. |
- záznam o převzetí (odběru) vzorků |
|
K3 |
Provedení zkoušek - na základě
dohody a objednávky mezi certifikačním orgánem a zkušební laboratoří se
provádí zkoušky k prověření požadovaných vlastností výrobků. |
- protokol o zkouškách |
|
K4 |
Audit systému jakosti - provádí auditor SJ minimálně v
rozsahu prvků: technická kontrola a zkoušení; kontrolní, měřicí a zkušební
zařízení; stav technické kontroly a zkoušení; záznamy o jakosti; vypořádání minoritních
nedostatků zjištěných při předchozích auditech; kontrola změn systému
jakosti; kontrola stížností. U dovozců se audituje v odpovídajících prvcích
způsob kontroly dovozcem, způsob přepravy a skladování. |
- zpráva z auditu SJ - audity systému jakosti (kontrolní otázky) |
|
K5 |
Zpráva z dozoru - výsledky zkoušek a výsledky auditu
systému jakosti vyhodnocuje a zpracovává certifikační pracovník. Součástí
vyhodnocování může být i řešení, posouzení a vyjasnění zjištěných neshod. V
případě závažných neshod je třeba se vrátit ke kroku K2, ev. nemožnost
odstranit závažné neshody může vést k odejmutí nebo pozastavení certifikátu. |
- zpráva z dozoru |
|
K6 |
Uzavření dozoru |
- plán dozorů |
|
B.2 Dozor z vnějšího podnětu |
||
|
K1 |
Certifikační orgán sleduje využívání udělených certifikátů
na veřejnosti, ve sdělovacích prostředcích, propagačních materiálech a v
reklamě. Dozor z vnějšího podnětu provádí certifikační orgán na základě
vnějšího podnětu. Podnětem může být sdělení spotřebitelů, sdělení kontrolních
orgánů (např. ČOI), impuls od dodavatele o obnovení výroby, změnách ve
výrobě, atd. Dozor z vnějšího podnětu se provádí v takovém rozsahu, aby
kontrola příčiny dozoru byla objektivní a odpovídající. Procesní kroky
realizace dozoru jsou stejné s periodickým dozorem. |
|
|
K2 |
Výsledky dozoru se dokumentují ve zprávě z dozoru.
Procesní kroky řešící výsledky dozoru jsou stejné s periodickým dozorem. |
- zpráva z dozoru |